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巢湖市科学技术协会2016年部门预算情况说明

时间:2016-02-02  来源:  作者:admin  点击:5659次


巢湖市科学技术协会2016年部门预算

情况说明

 

一、部门基本职能

本部门主要职责是:开展科普设施建设;科普宣传活动;科普进社区、学校讲座活动;科技普及与推广;科普示范基地建设;科普惠农兴村计划;社区科普益民计划;学术交流活动、学术咨询服务;青少年科技教育(电脑机器人大赛、智力七巧科技)等活动。

 

二、部门概况

巢湖市科学技术协会为财政全额拨款机关单位。巢湖市科学技术协会编制 3 人,目前编内在职实有 5 人,聘用人员1人,退休人员2人。

 

三、2016年度主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是:建科普画廊、宣传栏、科普书屋;科普宣传、科普表彰奖励工作;开展科技培训活动;创建市、省、国家级示范基地和示范协会;科普惠农兴村计划、社区科普益民计划、青少年科技教育活动(电脑机器人大赛、智力七巧科技)、市直各学会、协会学术活动及表彰活动等系列工作。

 

四、收支预算安排情况

巢湖市科学技术协会2016年可支配收入192.87万元。支出预算192.87万元,较上年增长8.92%,主要是科技专项经费和人员工资的增长。其中基本支出79.94万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等,项目支出112.93万元,用于完成科普画廊、宣传栏、科普书屋建设;创建市、省、国家级示范基地和示范协会;科普惠农兴村计划、社区科普益民计划、青少年科技教育活动(电脑机器人大赛、智力七巧科技)等。

全年预算支出按功能分类为:一般公共服务支出154.20万元,占80%,较上年增长9.87%,主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;科学技术支出9.1万元,占4.7%,较上年减少49.4%,主要是科学技术经费支出(原列为本项目的科教展牌经费列为一般公共服务支出项目);社会保障和就业支出22.25万元,占11.5%,较上年增长70.4%主要是职工养老保险、失业保险的支出;医疗卫生与计划生育支出0.11万元,占0.1%,较上年持平,主要是职工医疗保险、工伤保险和生育保险的支出;住房保障支出7.22万元,占3.7%,较上年增长30.1%,主要是职工住房保障项目住房公积金的支出。

 

五、“三公”经费预算安排情况

2016年,为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2016年,“三公”经费财政拨款预算数为13.98万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费7.28万元,公务用车购置及运行费6.7万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用预算0万元。

(二)公务接待费用预算7.28万元, 较上年持平,主要用于上级部门业务指导和兄弟县(市、区)业务交流等业务往来支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省政府30条,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》(巢财行〔2014〕90号)等规定。

(三)公务用车购置及运行维护费预算6.7万元,较上年持平,其中:公务用车运行费6.7万元,未安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括燃油费、修理费、过路过桥费、保险等支出,用于保障日常公务、科技调研等需要。

 

附件:

01. 巢湖市科学技术协会2016年部门财政拨款收支预算总表.pdf

02. 巢湖市科学技术协会2016年部门一般公共预算支出预算表.pdf

03. 巢湖市科学技术协会2016年部门一般公共预算基本本出预算表.pdf

04. 巢湖市科学技术协会2016年部门政府性基金预算收支预算表.pdf

05. 巢湖市科学技术协会2016年部门收支预算总表.pdf

06. 巢湖市科学技术协会2016年部门收入预算总表.pdf

07. 巢湖市科学技术协会2016年部门支出预算总表.pdf

08. 巢湖市科学技术协会部门“三公”经费预算表.pdf 

 

 

 

 

 

巢湖市科学技术协会

2016年2月1日