通知公告

+ 更多

图片链接

当前位置:首页 > 通知公告

巢湖市科学技术协会2016年部门决算公开

时间:2017-07-28  来源:  作者:admin  点击:84次

 

巢湖市科学技术协会2016年度部门决算

情况说明

 

一、部门职责

本部门主要职责是:开展科普设施建设;科普宣传活动;科普进社区、学校讲座活动;科技普及与推广;科普示范基地建设;科普惠农兴村计划;社区科普益民计划;学术交流活动、学术咨询服务;青少年科技教育(电脑机器人大赛、智力七巧科技)等活动。

二、部门机构设置

    巢湖市科学技术协会为财政全额拨款机关单位。巢湖市科学技术协会编制 3人,目前编内在职实有 5 人。退休人员 2人。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计253.37万元,支出总计234.08万元。与2015年相比,收入增加33.07万元,增长 15 %。主要原因:一是人员工资正常增资的需求;二是科普经费随着经济发展正常增长的缘故支出增加6.5万元,增长 2.8%。主要原因:一是人员工资正常增资、科普经费支出随着经济发展正常增长的缘故。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计253.37万元,其中:财政拨款收入253.37万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计234.08万元,其中:基本支出97.16万元,占41.51%;项目支出136.93万元,占58.49%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计253.37万元,财政拨款支出总计234.08万元,与2015年相比,财政拨款收入增加33.43万元,增长15.17%;主要原因:一是人员工资增长的缘故,二是科普经费随着经济增长正常增长;支出增加6.48万元,增长2.9%。主要原因:一是人员工资增长的缘故;二是科普经费随着经济增长得到增加的缘故。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余23.89万元,本年收入253.37万元,本年支出234.08万元,年末结转和结余43.18万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出189.73万元,占本年支出合计的81.05%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加56.23万元,增长42.12%。主要原因是人员工资增长的缘故。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出189.73万元,其中:基本支出52.8万元,占27.83%;项目支出136.93万元,占72.18%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2016年度决算189.73万元,比2015年度增加56.23万元,增长了42.12%,主要原因一是公务员正常增资的缘故;二是项目支出的增加的缘故。其中:“行政运行”决算52.8万元,主要用于机关日常运转、公用经费等费用。“其他一般公共服务支出”决算136.93万元,主要用于千亿活动相关的项目支出。

(2)“社会保障和就业”2016年度决算14.88万元,比2015年度减少了12.52万元,降低了45.69%,主要原因一是聘用人员解聘的缘故;二是个人住房公积金缴存率降低。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算10.71万元,主要用于退休职工工资等基本支出

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算0.11万元,主要用于其他保障性支出。

(4)“住房保障支出”2016年度决算7.28万元,比2015年度减少0.02万元,降低0.3%,主要原因是公积金缴存率降低了的缘故。其中:“住房公积金”决算4.73万元,主要用于职工住房公积金;“提租补贴”决算2.55万元,主要用于机关在职、退休职工提租补贴费用

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出97.16万元,其中人员经费74.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费22.73万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

本部门2016年度无政府性基金收入和支出。

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为5.88万元,支出与2015年度决算相比,减少了4.82万元,降低45.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为4.85万元,公务用车购置及运行费支出决算为1.03万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务接待费支出4.85万元,主要用于接待上级、外省、市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法》(巢财行﹝2014﹞90号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少0.95万元,降低16.38%,主要原因是自中央八项规定以来各级招待费相应地减少了。2016年,国内公务接待共75批,812人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出1.03万元,与2015年度决算相比,减少了3.87万元,降低78.98 %,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出1.03万元,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、过路过桥费等。支出与2015年度决算相比,减少了3.87万元,降低了75 %,主要原因是公务车辆取消了,减少了外出次数,外出以租赁车辆形式为主。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度巢湖市科学技术协会本级1家行政单位,机关运行经费189.7万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

2.政府采购支出情况。

2016年度巢湖市科学技术协会政府采购支出总额69.95万元,其中:货物类支出69.95万元,占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

本单位没有国有资产占用情况。

    

附件: 

   1. 巢湖市科学技术协会收入支出决算总表.pdf   


   2. 巢湖市学技术协会收入决算表.pdf 


   3. 巢湖市学技术协会支出决算表.pdf 


   4. 巢湖市学技术协会财政拨款收入支出决算总表.pdf 


   5. 巢湖市学技术协会一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf 


   6. 巢湖市学技术协会一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf 


   7. 巢湖市学技术协会政府性基金预算收支决算表.pdf 


   8. 巢湖市学技术协会财政拨款开支的“三公”经费决算情况表.pdf


 

2017年7月28日