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巢湖市科学技术协会 2017年部门预算情况说明

时间:2017-01-18  来源:  作者:admin  点击:261次

 

巢湖市科学技术协会

2017年部门预算情况说明

 

一、部门基本职能

本部门主要职责是:开展科普设施建设;科普宣传活动;科普进社区、学校讲座活动;科技普及与推广;科普示范基地建设;科普惠农兴村计划;社区科普益民计划;学术交流活动、学术咨询服务;青少年科技教育(电脑机器人大赛、智力七巧科技)等活动。

 

二、部门概况

巢湖市科学技术协会为财政全额拨款机关单位。巢湖市科学技术协会编制 3 人,目前编内在职实有 4 人,聘用人员1人,退休人员 3人。

 

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务及目标是:建科普画廊、宣传栏、科普书屋;科普宣传、科普表彰奖励工作;开展科技培训活动;创建市、省、国家级示范基地和示范协会;科普惠农兴村计划、社区科普益民计划、青少年科技教育活动(电脑机器人大赛、青少年科技创新创意大赛、智力七巧科技、凤凰EQ教育机器人竞赛)、市直各学会、协会学术活动及表彰活动等系列工作。

 

四、收支预算安排情况

(一)总体支出情况说明。巢湖市科学技术协会2017年可支配收入250.74万元。支出预算250.74万元,较上年增长30%,主要是医疗卫生与计划生育支出的增长。其中基本支出78.74万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等,项目支出172万元,主要是由于完成科普画廊、宣传栏、科普书屋建设;创建市、省、国家级示范基地和示范协会;科普惠农兴村计划、社区科普益民计划、青少年科技教育活动(电脑机器人大赛、智力七巧科技)等。

全年预算支出按功能分类为:一般公共服务支出212.62万元,占84.8%,较上年增长37.9%,主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;科学技术支出9.10万元,占3.6%,较上年持平;社会保障和就业支出18.66万元,占7.4%,较上年下降16.1%,主要是职工养老保险、失业保险的支出;医疗卫生与计划生育支出3.04万元,占1.2%,较上年增长了2663.6%,因2017年政府收支分类功能科目调整导致,主要是职工医疗保险、其他医疗卫生与计划生育支出;住房保障支出7.32万元,占3.0%,较上年增长1.4%,主要是职工住房保障项目住房公积金的支出。

(二)一般公共预算基本支出情况说明。2017年一般公共预算基本支出78.74万元,其中:

人员经费68.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

机关运行经费9.77万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(三)政府采购情况说明。2017年政府采购预算总额51.7万元,其中:政府采购货物预算51.7万元、没有政府采购工程预算。

(四)国有资产占有使用情况说明。截至2016年12月31日,巢湖市科学技术协会无公务车辆;没有安排购置50万元的大型设备。

五、“三公”经费预算安排情况

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2017年,“三公”经费财政拨款预算数为12.52万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费5.95万元,公务用车购置及运行费6.57万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用预算0万元。

(二)公务接待费用预算5.95万元(无下属单位)。较上年减少18.2%,主要原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定,减少公务接待支出,主要用于上级部门业务指导和兄弟县(市、区)业务交流等业务往来支出。经费使用贯经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省政府30条,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》(巢财行〔2014〕90号)等规定。

(三)公务用车购置及运行维护费预算6.57万元(无下属单位)。较上年减少1.9%,主要原因公务用车改革后,车贴发放到个人,公务用车减少。其中:公务用车运行费6.57万元(无下属单位),未安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括租车费用、燃油费、修理费、过路过桥费等支出,主要用于保障日常公务、科技调研等需要。

 

附件:

 附件一: 巢湖市科学技术协会2017年部门收支总体情况表.pdf

 附件二:巢湖市科学技术协会2017年部门收入总体情况表.pdf

 附件三:巢湖市科学技术协会2017年部门支出总体情况表.pdf

 附件四:巢湖市科学技术协会2017年部门基本支出总体情况表.pdf

 附件五:巢湖市科学技术协会2017年财政拨款收支总体情况表.pdf

 附件六:巢湖市科学技术协会2017年一般公共预算支出情况表.pdf

 附件七:巢湖市科学技术协会2017年一般公共预算基本本出情况表.pdf

 附件八:巢湖市科学技术协会2017年一般公共预算“三公”经费情况表.pdf

 附件九:巢湖市科学技术协会2017年政府性基金预算收支情况表.pdf


 

 

 

 

 

巢湖市科学技术协会

2017年1月18日