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巢湖市科学技术协会2015年部门决算公开

时间:2016-09-09  来源:  作者:admin  点击:1610次


 

巢湖市科学技术协会

2015年部门决算情况说明

 

一、部门职责

本部门主要职责是:开展科普设施建设;科普宣传活动;科普进社区、学校讲座活动;科技普及与推广;科普示范基地建设;科普惠农兴村计划;社区科普益民计划;学术交流活动、学术咨询服务;青少年科技教育(电脑机器人大赛、智力七巧科技)等活动。

二、部门机构设置

巢湖市科学技术协会为财政全额拨款机关单位。巢湖市科学技术协会编制 3人,目前编内在职实有 5 人。退休人员 2人。

三、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计220.3万元,支出总计227.6万元。与2014年相比,收、支分别减少3.2万元和增加11.3万元,主要原因:一上级科协经费补助减少原因;二是用于科学技术普及工作经费增长;三是我市财政对科普经费随着经济、社会的发展逐年提高。

四、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计220.3万元,其中:财政拨款收入220.3万元,占100%;

五、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计227.6万元,其中:基本支出123.5万元,占54%;项目支出104.1万元,占46%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出227.6万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加11.3万元,增长5 %。主要原因是人员工资正常增资、科普经费随着经济发展正常增长的缘故。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出227.6万元,其中:基本支出123.5万元,占54%;项目支出104.1万元,占46%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算133.5万元,其中:“行政运行”决算133.5万元,主要用于机关日常运转、公用经费等费用。

2、科学技术支出25.2万元,主要用于科学技术普及工作等费用等。

2.“社会保障和就业”2015年度决算27.4万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算 10.4 万元,主要用于退休职工工资等基本支出;

4、文化体育与传媒支出34.1万元,主要用于青少年科技教育、青少年科技培训活动等。

5.“住房保障支出”2015年度决算7.3万元,其中:“住房公积金”决算4.8万元,主要用于职工住房公积金;“提租补贴”决算2.5万元,主要用于机关在职、退休职工提租补贴费用。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度财政拨款基本支出123.5万元,其中人员经费80.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费42.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

八、2015年度政府性基金收入支出情况说明

本部门2015年度无政府性基金收入和支出。

九、2015年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2015年度财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为10.7万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为5.8万元,公务用车购置及运行费支出决算为4.9万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二) 公务接待费支出5.8万元,主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。2015年,国内公务接待共81批,825人次。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法》(巢财行〔2014〕90号)等相关规定。支出与2014年度决算相比,增加(减少)0.3万元,降低6%,降低的原因是自上级八项规定以来招待费相应地减少了。

(三)公务用车购置及运行费支出4.9万元,包括:公务用车运行维护费支出4.9万元,用于日常公务、监督检查、政策调研等活动。2015年,科协机关公务用车保有数为1辆。经费支出包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2014年度决算相比,减少了0.7万元,降低13%,降低的原因是对机关公务用车的控制,减少了车辆出行的频律。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015 年度巢湖市科学技术协会本级1家行政单位,机关运行经费42.7万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

(二)政府采购支出情况。

2015 年度巢湖市科学技术协会采购支出总额62万元,其中:政府采购货物支出62万元。无支持中小企业等政府采购

(三)国有资产占有使用情况。

截止2015年12月31日,巢湖市科学技术协会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

附件:

01 巢湖市科学技术协会收入支出决算总表.pdf

02 巢湖市科学技术协会收入决算表.pdf

03 巢湖市科学技术协会支出决算表.pdf

04 巢湖市科学技术协会财政拨款收入支出决算总表.pdf

05 巢湖市科学技术协会一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

06 巢湖市科学技术协会一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

07 巢湖市科学技术协会政府性基金预算收支决算表.pdf

08 巢湖市科学技术协会财政拨款开支的“三公”经费决算情况表.pdf